Главная Обратная связь

Дисциплины:






Для ускорения распространения информации о химчистке необходимо провести рекламную кампанию и разработать ее стратегию



Разработанная стратегия рекламной кампании должна позволить химчистке выйти на запланированные объемы обслуживания клиентов в короткие сроки. Задача рекламной кампании будет состоять в том, чтобы оповестить потенциальных клиентов о том, что открылась новая химчистка, которая готова предоставить качественные услуги своим потенциальным клиентам. Для привлечения дополнительных клиентов желательно сразу осуществить ряд рекламных мероприятий (провести презентацию, дать рекламу в СМИ, предоставить значительные скидки первым 100 клиентам и т.д.). Для того чтобы рекламная кампания проходила более эффективно, необходимо проводить анкетирование клиентов, пришедших по рекламе. Для создания имиджа химчистки возникающие недостатки необходимо устранять на начальной стадии работы.

Для продвижения будет использоваться сочетание "имиджевой" рекламы с рекламой самих услуг химчистки:

· представление новой химчистки жителям района и организациям-потребителям;

· подробное информирование клиентов относительно видов услуг и цен;

· работа с потенциальными клиентами по совершенствованию и расширению видов оказываемых услуг.

В качестве рекламных средств будут использованы: периодические местные печатные издания; телевидение; наружная реклама (указатели, стенды);использование для рекламы внутреннего пространства химчистки.

На начальном этапе до открытия химчистки (2 месяца) на рекламные цели (разработка дизайна рекламы, изготовление указателей, подача объявления в бегущую строку, оплата местных средств печати) будет израсходовано 15000 рублей.

В дальнейшем необходимо выделять 1500 рублей в месяц на текущую рекламу в газете.

 

 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

Перед началом деятельности по оказании услуг необходимо три месяца для ремонта производственного помещения, пуско-наладочных работ, регистрации в государственных органах. Подробно сроки проведения этих мероприятий приведены в таблице 5.

 

Таблица 5

Календарный план

Наименование работ Дата начала Дата окончания Длительность, дней Стоимость работ, руб.
Регистрация в гос. органах 01.01.04 01.02.04
Ремонт помещения 01.01.04 01.02.04
Закупка и установка оборудования 01.02.04 01.03.04
Сертификация 01.03.04 01.04.04
Согласование в гос. Органах 01.03.04 01.04.04
Введение в действие 01.04.04
Итого      

 



Химическая чистка осуществляет следующие стадии технологического процесса:

- прием;

- сортировка изделий и комплектация партий;

- предварительную обработку (выведение пятен, зачистку);

- обработку изделий в среде органических растворителей;

- отделку;

- контроль качества.

Прием изделий в химическую чистку будет проводиться приемщиком непосредственно в помещении химчистки или посредством водителя-приемщика, который будет забирать вещи, требующие чистки, приезжая к самому клиенту. Прием должен осуществляться с квитанцией и особому договору. Это обусловлено тем, что большинство принимаемых в обработку изделий не имеют четких рекомендаций по уходу и обработке. Для доставки изделий в химчистку предусмотрен найм водителя с личным автомобилем типа «Газель».

При поступлении изделий в химчистку необходима сортировка и комплектование партий. При этом основными критериями подбора является цвет изделий, степень загрязнения, весовая категория.

При осуществлении предварительной обработки нужно учитывать тип изделия. Если это текстиль, то необходима подача пара и воздуха под давлением. Обработка мехового велюра и одежной кожи может производиться механическими и химическими методами. Механическая обработка проводится с помощью специальных ластиков, губок, щеток, а также шлифовальных полотен различной зернистости. Использование специальных химических средств является более эффективным, но необходимо учитывать чувствительность кожи к «химии». Выведение пятен на изделиях из натурального меха проводится, как правило, в исключительных случаях, предварительная обработка предполагает проведение тщательной зачистки наиболее загрязненных участков подкладов.

Сразу после зачистки изделия следует загружать в машину для проведения основной чистки, чтобы, с одной стороны, не допустить чрезмерных негативных воздействий химических средств на изделия («срыва» красителя), а с другой стороны – возможности закрепления загрязнений и пятен в результате высыхания обработанных участков.

Большое значение для получения необходимого качества чистки имеет выбор типа машины, в которой проводится обработка.

Исходными данными для выбора технологических параметров оборудования химчистки является особенности технологического процесса и объем оказываемых услуг.

Наиболее оптимальным выбором среди машин химчистки является машина замкнутого цикла на перхлорэтилене SERENAGREEN 380 N2 (фирма RENZACCI, Италия). Критерием выбора был необходимый объем загрузки (15 кг) невысокая потребляемая мощность и более низкая цена по сравнению с аналогичными машинами других фирм (табл. 6). Таблица 6

Машины химчистки

Параметры RENZACCI SERENA GREEN 380 N2 UNION L735E Real Star M280
Цена, руб
загрузка, кг 15-17 14-16
потребление энергии, кВт 16,2 17,5 18,1

 

В состав оборудования для химчистки входит стол для выведения пятен, необходимый при чистке текстильных изделий, гладильный стол с утюгом, компрессор для подачи воздуха.Общая стоимость основного и вспомогательного оборудования составляет 873554 руб.

Для приобретения данного оборудования в проекте предлагается взятие кредита в банке на три года под 25% годовых. Залогом будет выступать приобретенное оборудование. В качестве поставщика выбрана московская фирма Rosilkom. Фирма берет на себя расходы на доставку по России, обучение персонала и гарантийное обслуживание.

Для работы химчистки необходим персонал в составе двух рабочих, красильщика, водителя-приемщика и приемщика. Один рабочий необходим для работы с машиной химчистки, второй для чистки и глажения текстильных изделий.

Химическая чистка имеет ряд технологических особенностей, которые проявляются в специфике потребления энергии, воды и химикатов. Наибольший расход приходится на химикаты. На обработку каждого вида изделий требуется определенное количество «химии»(см. табл.7).

 

Таблица 7

Прямые издержки

Прямые издержки Затраты на единицу изделия,руб.
Текстильные изделия 47,94
Меховые изделия 208,74
Кожа и замша 341,42
Дубленая кожа 389,18
Крашение 212,21

 

Зарплата персонала химчистки повременная и сдельная (табл.8). Найм работников будет производиться, начиная с периода производства.

Таблица 8

Затраты на персонал

Список должностей Количество работников Оклад, руб. Период использования работников
приемщик 1000 в месяц Период производства
1-й рабочий (чистка, глаженье) 700 в месяц Период производства
2-ой рабочий Сдельная, 4 руб. за изделие Период производства
Красильщик Сдельная, 4 руб. за изделие Период производства
Водитель 2000 в месяц Период производства

 

В проекте учитываются налоговые выплаты, которые производятся в соответствии с деятельностью химчистки «Чистюля» (табл.9).

Таблица 9

Налоговые выплаты

 

Наименование налога Ставка, % Периодичность выплат Налогооблагаемая база
Налог с продаж месяц объем продаж
Налог на доходы квартал прибыль
ЕСН 35,6 месяц Зарплата

 

Таким образом мы рассмотрели производственный план данного предприятия.

 

 

7. ОЦЕНКА РИСКА

 

Финансовые риски возникают в связи с движением финансовых потоков. Финансовые риски – это, с одной стороны опасность вероятности потери ресурсов или недополучения доходов, а с другой стороны – вероятность получения дополнительного объема прибыли.

В данном проекте произведен анализ чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров (табл.10)

Таблица 10

Анализ чувствительности

Показатели эффективности Объем сбыта, % Уровень инфляции, %
-10 -10
Период окупаемости, мес.
Дисконтированный период окупаемости
Средняя норма рентабельности, % 73,14 84,40 95,73 82,63 84,40 86,20
Чистый приведенный доход, руб. 68909,79 88510,69 108263,76 85430,53 88510,69 91644,23
Индекс прибыльности 4,48 5,1 5,72 4,93 5,1 5,26
Внутренняя норма рентабельности, % 70,11 91,94 115,20 89,25 91,94 96,64
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 28,19 34,14 39,59 33,22 34,14 35,06
Длительность 1,75 1,74 1,73 1,73 1,74 1,74

 

 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Существует три основных документа, позволяющих планировать, анализировать и осуществлять прямой контроль за реализацией инвестиционного проекта:

1. «Отчёт о прибылях и убытках»;

2. «Баланс предприятия»;

3. «Отчёт о движении денежных средств».

Отчёт о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия , то есть процесс производства и сбыта продукции за три года. Из «Отчёта о прибылях и убытках» можно определить прибыль предприятия, реализующего проект, а также рассчитать налог на прибыль .

Баланс предприятия, в отличие от «Отчёта о прибылях и убытках», отражает финансовое состояние предприятия не за определённый период времени, а в определённый момент времени, в данном случае 31 декабря 2003 года. Балансовая ведомость показывает, насколько устойчиво финансовое положение предприятия, в данный период времени .

 

Строка Код строки
А Б
Поступления от продаж       252 933,11 255 710,03 62 990,80 63 682,37 64 381,52 267 125,93 270 058,67 273 023,60 120 213,32
Затраты на материалы и комплектующие       112 191,43 89 597,69 16 293,26 19 297,83 29 066,66 107 358,21 105 884,71 101 089,05 48 217,21
Затраты на сдельную заработную плату       2 195,56 1 512,45 515,34 522,50 888,51 1 961,97 1 989,22 1 923,64 1 322,20
Суммарные прямые издержки       114 387,00 91 110,14 16 808,61 19 820,33 29 955,17 109 320,18 107 873,94 103 012,69 49 539,41
Общие издержки 7 310,00 7 376,08 7 442,99 23 464,70 8 995,96 8 095,47 8 196,22 8 298,22 9 401,50 9 506,05 9 611,91 9 719,09
Затраты на персонал       3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
 
 

 

 

Прогнозный баланс

Строка Код строки 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013
А Б Начало формы
Денежные средства 108 440,00 33 063,92 18 620,93 130 033,23 246 515,22 245 817,00 252 331,29 249 270,73 367 943,24 480 743,28 601 107,19 622 136,76
Сырье, материалы и комплектующие       4 080,04 3 394,96 689,60 698,70 1 060,85 3 933,11 3 984,41 3 809,63 1 881,28
Незавершенное производство       10 631,00 1 621,92 1 639,79 1 665,20 11 198,22 11 349,44 11 490,18 5 577,19 7 699,59
Суммарные текущие активы 108 440,00 33 063,92 18 620,93 144 744,27 251 532,10 248 146,39 254 695,19 261 529,80 383 225,79 496 217,87 610 494,01 631 717,63
Основные средства     873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 873 554,00 Конец формы
Накопленная амортизация       7 316,21 14 571,15 21 765,32 28 899,24 35 973,41 42 988,34 49 944,51 56 842,43 63 682,57
Остаточная стоимость ос     873 554,00 866 237,79 858 982,85 851 788,68 844 654,76 837 580,59 830 565,66 823 609,49 816 711,57 809 871,43

 

 

Расчет показателей эффективности бизнес проекта включает расчет показателей эффективности инвестиций, расчет которых производится на основе плана (отчета) движения денежных средств. В этой группе показателей рассматривается срок окупаемости проекта, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности, и др. (табл.14).

 

 

Показатели эффективности инвестиций

 

Показатель Значение
Норма дисконта, %
Чистый дисконтированный доход за 3 года 753230,21
Индекс доходности 1,79
Срок окупаемости 1 год 268 дней

 

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...