Главная Обратная связь

Дисциплины:






Факторы ценообразования. Потребитель Характеристика Физические и юридические лица



Потребитель

Характеристика Физические и юридические лица. Люди с доходом выше среднего уровня, занятые ведением собственного бизнеса, топ-менеджмент крупных компаний (национальные компании и представительства зарубежных фирм) и государственные служащие высшего уровня. Ежемесячный доход приблизительно составляет $3000. Они проживают в собственных домах или крупных элитных жилых комплексах. Приблизительный возраст варьируется в пределах 25-34 и 35-54.  
Количество Периодическая или разовая
Размер средней покупки 10 000 тг
Потребность Комплексные услуги домашнего сервиса: уборка, чистка, мытье и др

 

Потребность

Размещение Оказание услуг на дому, с выездом супервайзера для оценки масштаба услуг
Часы работы Круглосуточно
Ассортимент услуг уборка, чистка любого уровня и сложности, чистка сантехники, мытье посуды, наружная уборка, чистка и обслуживание техники (плит, сушилок, стиральных машин), дезинфекция любой сложности( в т.ч. от разного рода насекомых), мытье окон, полировка и перестановка мебели, а также предоставляются услуг садовника, прачечной, химчистки, нянек, сиделок, обслуживание ужинов, услуги кухни и обслуживающего персонала

 

Реклама. Продвижение услуг.Менеджмент компании будет проводить работу по получению положительных отзывов. Предполагается проведение широкой рекламной компании в местных и республиканских газетах и журналах, на радио и телевидении, на web- сайтах.

Предусматривается использование телерекламы в автобусах, на билбордах. Проведение промо-акций в крупных торгово-развлекательных центрах и личное (посредством телефона) приглашение клиентов.

Продвижение услуг осуществляется по клиентской базе, также посредством рекламы и презентаций услуг агентства.

Открытие компании. Предполагается проведение акции (скидки) на услуги компании. Проведение рекламной компании в связи с открытием.

Контроллинг. Осуществляется менеджментом компании.

План рекламы и бюджета

Мероприятие Участники Дата проведения Затраты
1.Реклама в газетах «Из рук в руки», «Инфо+», Звезда Прииртышья» и др ХХХ ХХХ
2.Реклама в журналах “My town”, “Shopoholic” и др    
3.Реклама на телевидении (рекламные ролики) Ирбис,7канал, Казахстан, Астана    
4.Реклама на телещитах Билборды: пересчение Кутузова-Толстого,    
5.Реклама в автобусах №18, 28    
6.Рекламная раздатка Ресепшн бизнес-центров    
7.Промо-акции ТРК «Артур», «Тулпар»    
8.Личные презентации по телефону Клиентская база    

 



Организационный план

Компания предполагает использование смешанной организационной структуры. Предполагается образовать штат в 15 человек. Структура предоставлена в виде схемы.

Руководство будет укомплектовано в виде генерального директора, менеджера по персоналу, супервайзера и персонал для обслуживания.

 

 

Схема управления:

 

Директор
Менеджер бэк - оффиса
Бухгалтер
Специалисты клининга
Супервайзер    
Водитель (2)
Рабочие клининга  
электрик
Сантехник


Генеральный директор - является учредителем агентства, осуществляет управление компанией в целом.

 

Команда управления. Менеджмент компании включает менеджера по связям, менеджера по персоналу (менеджер бэк офиса в одном лице) и одного супервайзера. Все работники имеют соответствующую квалификацию и богатый опыт работы.

· Менеджер по связям – обеспечивает бесперебойную организацию структурных подразделений компании, в том числе в плане предоставления дополнительных услуг. Осуществляет связь с рекрутинговым агентством, рестораном, прачечной.

· Менеджер по персоналу – осуществляет координирующие функции персонала организации, разрабатывает и внедряет кадровую политику.

· Супервайзер – осуществляет контроль за подчиненными ему работниками, выезжает на место заказа с целью оценки стоимости услуги, контролирует непосредственную работу, исполнение и результат.

Штат обслуживающего персонала состоит из:

· Рабочих – 6 чел;

· Сантехник – 1чел;

· Электрик – 1чел.

 

Штат предполагается расширить с увеличением объема заказов примерно через 1,5-2 месяца после открытия.

Остальные сотрудники (няни, официанты и др.) будут привлекаться из других организаций на основе долгосрочного контракта в качестве внештатных сотрудников.

Помимо этого в штате компании предусмотрены 2 вакансии водителя и 1 вакансия офис-менеджера.

Следующая таблица показывает заработную плату каждой единицы штата:

Должность Оплата Количество
Генеральный директор
Менеджер по персоналу 70 000
Супервайзер 65 000
Бухгалтер
Рабочие по клинингу 50 000
Сантехник 35 000
Электрик 35 000
Водитель 50 000

 

Все кандидаты на работу в компании проходят тщательный отбор с использованием передовых технологий в области подбора персонала: собеседование на разных уровнях подчинения, тестирование, проверка рекомендаций, проверка документов и анкетных данных, моделирование рабочих ситуаций.

С целью отсева кандидатов с криминальной направленностью, а также склонностями к алкоголизму и наркомании, к процессу подбора персонала привлекаются специалисты по полиграфным проверкам (исследованиям на «детекторе лжи»).

Для всех новых сотрудников проводится программа адаптации. Сервисный персонал проходит вводное обучение (по технологии работы, использованию материалов и оборудования, процедурам, утвержденным в Компании), а также стажировку под руководством опытного наставника.

Все горничные и супервайзеры имеют медицинскую книжку.

Агентство всегда готово организовать собеседование с сервисным персоналом для клиентов, чтобы выбрать работников, которые будут постоянно работать в доме.

Прием сотрудников на работу

 

Прием сотрудников на работу в организацию будет осуществляться совместно управляющим директором и главным менеджером на основе личного собеседования. Испытательный срок совмещен со стажировкой, оплачиваемый, составляет 1 месяц.

 

 

Требования при приеме на работу для отдельных работников

Должность Предъявляемые требования
Менеджер бэк офисса - старше 25 лет; - ответственность, коммуникабельность, организаторские способности, пунктуальность; - высшее образование (желательно по специальности «менеджмент»
Супервайзер - высшее или среднеспециальное образование - старше 25 лет; - ответственность, пунктуальность, исполнительность - общительность, опыт ведения беседы с людьми
Бухгалтер - старше 25 лет; - ответственность, пунктуальность, внимательность; - высшее образование по специальности «Бух учет» - знание законодательства РК в области бухгалтерского учета; - стаж работы не менее 5 лет.
Водитель - старше 18 лет; - опыт вождения выше 5 лет - знание карты города - Права категории C и выше
Рабочий клининга - старше 18 лет; - личностные качества (энергичность, аккуратность и тп) - умение обращаться с современной технологией.
Сантехник - старше 25 лет; - опыт работы выше 3 лет
Электрик - старше 25 лет. - Опыт работы выше 3 лет - среднеспециальное или высшее образование

 

Все сотрудники обязаны иметь медицинскую книжку.

 

 

Стимулирование труда работников

ü Все штатные сотрудники получают подарки на праздники Новый год, Восьмое марта, Седьмое мая, день рождения сотрудника.

ü Все штатные сотрудники получают премию за перевыполнение рабочего плана в размере 5000

ü Солидарная денежная помощь при личных бедах (смерть членов семьи, пожар и т.д.).

 

 

Производственный план

Организационно-технический уровень производства- высокий.

В связи со спецификой компании – предоставлении услуг домашнего сервиса предлагаем вашему вниманию анализ производственной мощности работников и техники, использующейся в производстве.

Работники:

Обслуживающий персонал – персонал по уборке

Предусматривается 12- часовой рабочий день посменно (плавающий рабочий график)

Уборка помещения разовая Уборка помещения постоянная Генеральная уборка помещения Чистка сантехники и др
1,5-2 ч 1,5-2 ч 3-4 ч 1-1,5 ч
4 выезда в смену 2 выезда в смену 1 выезд в неделю 4 выезда в смену

 

Потребность в помещении

- Общая площадь офиса – 45 кв. метров (внутри бизнес-центра)

- Общая площадь склада для хранения – 20 кв. метров.

План офиса

 

 

Потребность в оборудовании

 

Оборудование Характеристика Стоимость
пылесос Kharcher     · Тип уборки: сухая · Разрежение (мбар): 245 · Расход воздуха (л/с): 54 · Потребляемая мощность (Вт): 1200 · Соединительный кабель (м): 7,5 · Стандартный номин. диаметр (мм): 32 · Объем бака (л): 7 · Уровень шума (дБ): 65 · Размеры аппарата (ДхШхВ) (мм): 350 x 310 x 340 · Масса аппарата (кг): 5,2 · Размеры коробки (ДхШхВ) (мм): 395 x 378 x 435 · Масса с коробкой (кг): 7,7   $ 1200.
  Поломоечная машина Karcher BR 40/10 С ADV · Макс. производительность по площади (м2/ч): 400 · Тип питания: сеть 220В · Рабочая ширина щеток (мм): 400 · Ширина всасывающей балки (мм): 400 · Мощность двигателя (Вт): 1900 · Объем баков для чистой / грязной воды (л): 10 / 10 · Давление прижима щетки (г/см): 100-200 · Частота вращения щетки (об/мин): 1100 · Размеры (Д х Ш х В) (мм): 520 x 470 x 380 · Масса (кг): 30   1200$
  Пароочиститель Karcher SC 1020
  • Макс. давление пара (бар): 3.2
  • Мощность нагревателя (Вт): 1500
  • Объем заливаемой воды (л): 1
  • Время нагрева (мин): 8
  • Максимальный расход пара (гр/мин): 40
  • Размеры аппарата (ДхШхВ) (мм): 380х254х260
  • Масса аппарата (кг): 3,7
  • Размеры коробки (мм): 495x295x260
  • Масса с коробкой (кг): 4,5
 
Чистящий инвентарь Предназначен как вспомогательный для уборки и чистки помещения

 

Финансовый план

Финансовое планирование агентства основывается на прибыли от предоставления услуг домашнего сервиса (основное направление агентства), так и на прибыли от предоставления дополнительных услуг. При этом учитываются начальные инвестиции/EBITDA. Анализ рынка предполагает рентабельность 20-30%.

Следующая таблица показывает сравнительную характеристику агентства с другими клиниговыми компаниями Павлодара.

  ТОО «Pavlodar Service Agency» ТОО «Служба домашнего сервиса» Агентство «Добрая фея»
Продажи Продажи/Инвестиции 1 091 052 2.27 1 236 008 2.83 840 000 3.36
Количество видов услуг Средняя стоимость услуги Скидки 5% 5-10% 5%
Количество персонала Количество вызовов в день Среднее количество услуг за вызов  
EBITDA % от продаж % от инвестиций 178 487 16.4 37.1 1 660 000 19.2 34.9 90 000 10.7 36.0

 

 

Как показывают следующие графики агентство должно окупить вложенные инвестиции в течении 1 года с минимальным доходом в $ 10 000. (данные в таблицах в тенге)

 

Бизнес - модель

В основе концепции бизнес- модели агентства лежат четыре основных принципа:

· Структурные потоки дохода Агентство имеет три потока доходов: домашний сервис – уборка, комплексное обслуживание мероприятий ужинов, услуги прачечной. Помимо этого следует учесть поток доходов от услуг няни, сиделки, садовника и услуг дезинфекции. Эти виды услуг предоставляются как дополнительные к основным видам услуг. Прибыль распределяется между данными секторами услуг домашнего сервиса следующим образом:

Клининг Обслуживание мероприятий Услуги прачечной Прочие услуги Итого
779 323 233 797 77 932 47 632 1 091 052

Издержки на единицу услугиКонцепция развития агентства предполагает вложение начальных инвестиций в оборудование, машины, офис и др. То есть в необходимые начальные ресурсы для поднятия и развития компании. Офисное помещение предполагается взять в аренду. Рабочее оборудование для уборки предполагается приобрести через прямого дилера фирменного оборудования с оптовой скидкой. Предполагается наладить контакт с поставщиками моющих средств для постоянного приобретения со скидкой. Также необходимо взять в лизинг автомобиль – фургон , а второй автомобиль предполагается взять в аренду у водителя. Комбинирование этих факторов позволяет ставить уровень инвестиций на единицу услуги не ниже 400 000.

 

 

Оборудование  
Оборудование для уборки $ 5000
Информационные системы $2000
Машины $5000
Аренда и выплаты  
Аренда офиса $ 500
Коммунальные услуги $ 100
Интернет $ 100
Обслуживание автомашин $ 400
Офисные расходы $ 200
Корпоративная связь $ 500
Страхование $ 1200
Прочие издержки  
Лицензия $6000
Расходы на открытие (промоушн) $2500
Итого инвестиций $23500
Рабочий капитал $15000
Инвентарь для открытия $ 1700
Непредвиденные обстоятельства $ 3000
   
Итого для открытия $ 43200


Прогнозный Баланс 2013 год 2014 год 2015 год
АКТИВЫ      
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ      
Денежные средства и их эквиваленты 5 435 043 7 893 440 6 870 162
Товарно-материальные запасы 1 624 833 928 167 894 833
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 3 230 533 3 297 983 3 165 483
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 147 870 76 894
ВСЕГО АКТИВЫ 10 438 279 12 231 972 11 007 372
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Кредиторская задолженность 3 915 000 2 175 000 435 000
Авансы полученные - - -
Краткосрочные кредиты - - -
Задолженность по налогам - - -
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 915 000 2 175 000 435 000
Уставный капитал - - -
Нераспределенная прибыль 6 523 279 10 056 972 10 572 372
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 6 523 279 10 056 972 10 572 372
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10 438 279 12 231 972 11 007 372

Географическое расширениеС динамичным развитием экономики региона и в целом: переходом в посткризисный период и увеличением экономической активности, предполагается расширить агентство путем открытия филиалов в Алматы и Атырау. В процессе укрепления своих позиций агентство к концу третьего года должно открыть хотя бы один филиал.

 

 

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...