Главная Обратная связь

Дисциплины:






Маркетинговый анализ



Рекламную кампанию нужно сосредоточить на привлечении студентов и молодых людей, а также иностранцев.К эффективным рекламным каналам можно отнести следующие инструменты:

· Международные сайты

Посетители сайтов бронируют номера через Интернет. Для рекламодателей размещение объявлений возможно как на платной, так и на бесплатной основе.

· Онлайн-сервисы бронирования номеров

С помощью специализированных сервисов пользователи могут выбирать подходящие им хостелы. Месячное размещение рекламы обойдется в 150-300 рублей в месяц. Рекламным носителем выступает баннер с текстом и фотографией.

В зависимости от тарифа, баннер будет появляться на любой странице сайта или только на той, где представлены хостелы Великого Новгорода.

· Визитки

Их можно раздавать в людных местах, где бывают потенциальные посетители – на вокзалах, аэропортах, в вузах, кафе. 100 экземпляров визиток, напечатанных с помощью цифровой печати, стоят от 300 до 1500 рублей в зависимости от выбранного материала и цветности.
Одна тысяча экземпляров, напечатанных офсетной печатью – 1500 рублей.

· Еженедельные бесплатные газеты

Цена рекламного модуля, состоящего из текста и изображения – от 5 до 7 тысяч рублей. Объявление в десять слов – 2 000 руб.

· Создание рекламной группы хостела в социальных сетях

На данный момент многие люди выбирают услуги по группам в социальных сетях, где можно посмотреть точные цены, входящие услуги и фотографии.

 

Таблица 2 – Общая стоимость рекламных мероприятий, руб.

Вид рекламы Сумма
Сайт онлайн бронирования номеров на год 3 600
Визитки 500 экземпляров 2 000
Объявление в газете 2 000
Листовки формата А6 450 экземпляров 2 250
Создание группы в социальных сетях
Итого: 9 850

 

При использовании всех представленных видов рекламы можно достичь максимального количества клиентов. Примеры рекламных буклетов представлены в приложении 1.


Организационный план

В хостеле планируется организация линейной структуры управления, которая представлена в приложении 2. Так как организация маленькая, руководитель, он же предприниматель сможет контролировать деятельность и сотрудников полностью самостоятельно.

Для эффективной работы хостела, как и любой организации, необходима сильная отдача сил сотрудников. Для получения от сотрудника максимальной производительности труда, его необходимо мотивировать.

Работа сотрудника в соответствии с собственным, идеальным, по их представлению, стилем жизни, выполнение профессиональных обязанностей не должно отнимать их личное время. Для сотрудника важен баланс между работой и личной жизнью, и он ценит организационную гибкость работы.



Для мотивации сотрудников будет осуществляться:

- использование средств телекоммуникации для получения и отправки работы (получение баз данных клиентов по электронной почте и т.п.);

- оценка работы сотрудников будет происходить по результату, а не по времени нахождения в офисе;

- поручение сотрудникам заданий с четко обозначенным началом и концом, при этом, не занимающих его личное время;

- отсутствие частых или длительных командировок.


Производственный план

Хостел будет располагаться в 3-х комнатной квартире в спокойном и презентабельном районе недалеко от центра города. Хостел рассчитан на 16 койко-мест. Подробная планировка хостела представлена в приложении 3.

Для организации производства требуется приобрести:

1) технологическое оборудование (кассовое оборудование, компьютер, электротехнику для комфортного размещения клиентов);

2) мебель (кровати, шкафы, полки и т.д.);

3) произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение находится в собственности;

4) затраты на регистрацию индивидуального предпринимательства.

Основные требования к персоналу – грамотность, приятная речь, знание иностранного языка.

Для обеспечения функционирования хостела необходим следующий состав кадров:

1. Руководитель. Так как проект маленький все руководство и контроль находиться в руках одного человека. В данном случае, непосредственно предпринимателя. Заработная плата – 45 000.

2. Администратор рецепции. Для удобства клиентов хостел должен быть открыт ежедневно с 7:00 до 23:00. С таким графиком работы необходимо нанимать двух человек на данную должность. Заработная плата 15 000 рублей.

3. Горничная. Нет необходимости в постоянном нахождении горничной в хостеле, следовательно, её рабочий день будет неполным. С обязанностями горничной справится один человек. Заработная плата 6 000 рублей.

В итоге, весь штат хостела составит 4 человека, включая руководителя. Работа для всех сотрудников является безопасной.

Со второго месяца работы хостела (с апреля 2016 года) планируется увеличить зарплату сотрудникам хостела.

 

Таблица 3 – Сотрудники хостела, их обязанности и заработные платы, руб.

Должность Обязанности Заработная плата, руб. Налоговые отчисления за первый месяц работы
Руководитель -контроль работы хостела; -ведение отчетности; -подбор сотрудников; -урегулирование конфликтов и вопросов 45 000 5 400 (по УСН)
Администратор -заселение клиентов -ведение баз данных клиентов -осуществление расчетов с клиентами -контроль соблюдения правил хостела; -консультации клиентов по любым вопросам, в т.ч. ответы на телефонные звонки. 15 000 – первый месяц, 20 000 со второго месяца 378 (социальные взносы)
Горничная -уборка всего хостела; -замена постельного белья; -стирка белья в прачечной самообслуживания 6 000 – первый месяц, 9 000 со второго месяца 155 (социальные взносы)

 

При успешном развитии проекта после того, как окупятся вложения (декабрь 2017) планируется расширить производство в соответствии со следующими этапами:

1) переход на круглосуточный режим работы;

2) установка детской кровати в семейную комнату;

3) организация досуга в хостеле – формирование мини-библтотеки и закупка настольных игр;

4) расширение штата работников: + 2 администратора и новая вакансия - бухгалтер;

5) оформление сотрудничества с экскурсионной фирмой для предоставления гидов и экскурсий клиентам хостела;

6) покупка кондиционера и системы сигнализации.

Расчет постоянных и переменных издержек производства

В этом разделе подсчитаем сумму постоянных и переменных издержек хостела с апреля 2016 года (ежемесячные расходы за первый месяц рассчитаны в смете расходов на реализацию проекта).

Все ежемесячные расходы включают в себя:

1) выплата заработной платы сотрудникам;

2) оплата коммунальных услуг;

3) оплата интернета;

4) выплата налогов;

5) выплата кредита;

6) стирка и сушка белья;

7) покупка хозяйственных средств.

 

Таблица 4 – Постоянные и переменные издержки, руб.

Постоянные издержки Сумма Переменные издержки Сумма
Оплата коммунальных услуг 4 000 Покупка хозяйственных средств
Оплата Интернета Стирка и сушка белья 1 269
Налоги по соц. выплатам  
Налог по УСН 5 400
Выплата заработных плат 49 000
Выплата ежемесячного платежа по кредиту 18 384  
Итого: 78 065 Итого: 1 504

 

Бизнес-план открытия гостиницы предполагает помесячное прогнозирование реализации проекта с разбивкой на этапы.

 

Таблица 5 – Календарный план реализации проекта.

Наименование этапа 11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016
Регистрация фирмы          
Ремонт          
Приобретение мебели, электротехники, проведение Интернета          
Согласование разрешения на открытие деятельности (пожарная служба, СЭС, прочие)          
Набор персонала          
Реклама          
Начало деятельности          

 

Таким образом, финальный этап организации данного бизнеса будет осуществлен в марте 2016 года.

Финансовый план

Затраты подготовительного периода

Для подготовки проекта к реализации необходимо выполнить ряд действий, а именно:

1) зарегистрировать индивидуальное предпринимательство;

2) сделать небольшой ремонт одной комнаты;

3) закупить мебель;

4) закупить электротехнику;

5) закупить средства, необходимые для обслуживания;

6) закупить средства обеспечения безопасности;

7) оплатить рекламу.

 

Таблица 6 – Расходы подготовительного этапа, руб.

Статья затрат Сумма
Регистрация ИП 3 800
Мебель 89 699
Электротехники, бытовые приборы 121 547
Ремонт 65 000
Средства обслуживания и комфорта 108 636
Средства безопасности 76 000
Реклама 9 850
Итого: 474 535

 

Затраты основного периода

К затратам основного периода относятся:

1) выплата заработной платы сотрудникам;

2) оплата коммунальных платежей;

3) оплата Интернета;

4) выплата налогов;

5) выплата кредита;

6) закупка хозяйственных средств;

7) оплата стирки и сушки белья.

 

Таблица 7 – Расходы основного периода, руб.

Статья расходов Сумма 1-й месяц Сумма 2-й и последующие месяцы
Зарплата работникам 36 000 49 000
Коммунальные платежи 4 000 4 000
Интернет
Налоги (соц. отчисления на сотрудников)
Налоги по УСН 6 120 6 120
Выплата ежемесячного платежа по кредиту 18 384 18 384
Хоз. средства
Стирка и сушка белья 1 269 1 269
Итого: 67 218 80 289

 

Подробный график погашения кредита представлен в приложении 5.

Расчет поступлений

Для расчета поступлений необходимо знать цены на размещение. В хостеле «Good Night» предусматриваются низкие цены, доступные любому уровню населения. Принцип самых низких цен является значительным преимуществом хостела на рынке.

 

Таблица 8 – Цены на размещение в хостеле, руб.

Вид размещения Стоимость*
1 место в семейном номере 300 с одного человека
1 место в общем номере 250 с одного человека
Выгодные предложения:
2 места в семейном номере 400 с двух человек
2 места в семейном номере + ребенок (отдельное спальное место не предоставляется) 450 рублей
6 мест в общем номере** 900 с шестерых человек
1 место в общем номере по студенческому билету 150 с одного человека
* - стоимость указана за сутки; ** - при размещении одной группой в один общий номер (необходимо бронировать)

 

Далее рассчитаем сумму прибыли по месяцам, руб.

При 100% заселения в хостел доход за 1 сутки составит 3,900 рублей. То есть, 120 000 рублей в месяц. Чтобы учесть риски, возьмем процент заселения – 85%. Так сумма дохода будет равна 102 000 рублей.

 

Таблица 9 – Доходы и прибыль, руб.

Месяц Доход, руб. Расход, руб. Прибыль, руб.
Март 2016 102 000 67 218 34 782
Апрель 2016 102 000 80 289 21 711
Май 2016 102 000 80 289 21 711

 

 

Расчет точки безубыточности

В качестве основного показателя эффективности принято рассматривать точки безубыточности.

Размер прибыли и убытков зависит от уровня продаж, который является трудно прогнозируемой величиной. Чтобы определить необходимый уровень продаж для достижения прибыльности проекта, необходимо провести анализ безубыточности.

 

Таблица 10 – Данные для расчета точки безубыточности.

Объем производства, чел. Выручка, руб. Переменные затраты, руб. Общие затраты, руб. Точка безубыточности
80 339  
25 000 5 000 85 289  
31 250 6 250 86 539  
37 500 7 500 87 789  
43 750 8 750 89 039  
50 00 10 000 90 289  
56 250 11 250 91 539  
62 500 12 500 92 789  
68 750 13 750 94 039  
75 000 15 000 95 289  
81 250 16 250 96 539  
87 500 17 500 97 789  
93 750 18 750 99 039  
100 000 20 000 100 289 100 361
106 250 21 250 101 539  
112 500 22 500 102 789  
118 750 23 750 104 039  
125 000 25 000 105 289  

 

Рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении можно путем деления постоянных затрат на цену единицы продукции за вычетом себестоимости, то есть: 80 289/(250-50) = 401,45. Для подсчета точки в денежном выражении необходимо умножить показатель в натуральном выражении на цену за единицу продукции – 401,45 * 250 = 100 361

Рисунок 2 – График определения точки безубыточности.

 

Расчет NPV

где: - n, t — количество временных периодов,

-CF — денежный поток,

-R — стоимость капитала.

Так как в декабре 2017 г. планируется расширение хостела, рассчитаем показатели за 2 года.

Вывод: проект можно принять, так как больше нуля.

 

Расчет индекса прибыльности

Вывод: вложения рентабельны, так как PI больше 1.

При условии ежемесячной чистой прибыли раной 21 711 рублей, за год прибыль хостела составит 260 532 рубля.

Для расчета срока окупаемости проекта разделим общую сумму затрат на открытие на годовую прибыль: 541 744/260 532 = 2 года.


Риски и гарантии

Причины рисков:

1) непредвиденные изменения окружающей среды бизнеса;

2) экономическая нестабильность;

3) появление более выгодных предложений;

4) повышение арендной платы;

5) низкоквалифицированные кадры;

6) финансовые риски (несоответствие фактического уровня ликвидности ожидаемому результату);

7) производственные риски (вероятность невыполнения нужного объема продукции или конкретного вида работ в назначенные сроки).

Способы снижения рисков:

1) подбор профессиональных кадров;

2) постоянное обучение персонала, поощрение;

3) разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг;

4) своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования и приспособлений для развития производства.


Заключение

В процессе написания курсовой работы мной были раскрыты задачи, касающиеся разработки проекта организации по оказанию услуг в виде размещения клиентов, были произведены анализы ранка гостиничного обслуживания и конкурентоспособности проекта, рассчитаны расходы и затраты, доход и прибыль, также была оценена эффективность проекта.

Плюсом и особенностью проекта явилась социальная направленность, выраженная в низких ценах и акциях на проживание студентов и детей. На рынке Великого Новгорода проектов с подобными предложениями нет. При таких условиях не снижается качество обслуживания и проводится грамотная рекламная политика, за счет чего ожидается сильный поток клиентов.

Цель по открытию хостела достигнута с положительным результатом, так как проект приносит ежемесячную прибыль в размере 21 711 рублей и окупается за два года.

Показатели эффективности имеют положительные значения. Также доходы проекта за месяц (102 000 руб.) превышают значение точки безубыточности (100 361 руб.), следовательно, организация не будет приносить убытки.

 


 

Список использованной литературы

1. Алиев, В.С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): Учебное пособие / В.С. Алиев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c.

2. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: Форум, 2013. - 256 c.

3. Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 224 c.

4. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c.

5. Орлова, П.И. Бизнес-планирование: Учебник / П.И. Орлова. - М.: Дашков и К, 2013. - 284 c.

6. Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Н.Д. Стрекалова. - СПб.: Питер, 2013. - 352 c.

7. Лопарева, А.М. Бизнес-планирование: учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум, 2011. - 176 c.

8. Романова, М.В. Бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 240 c.

9. Волков, А.С. Бизнес-планирование: Учебное пособие / А.С. Волков. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2011. - 81 c.

10. Горемыкин, В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана / В.А. Горемыкин. - М.: Ось-89, 2011. - 592 c.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 


 

Приложение 1 – Примеры рекламной продукции

Хостел «Good Night» ü ОТ 250 РУБ/СУТКИ ü Wi-Fi ü КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА ü БЛИЗКО К ЦЕНТРУ ГОРОДА Великий Новгород, Волотовского 10.

Рисунок 3 – Визитка хостела

 

 


 

 

Рисунок 4 – Листовка хостела


Приложение 2 – Организационная структура управления

Рисунок 5 – Организационная структура хостела


Приложение 3 – Планировка помещения хостела

 
 

 


Рисунок 6 – Планировка помещения и примерное расположение мебели


 

Приложение 4 – Смета расходов на реализацию проекта и первый месяц работы

 

Таблица 11 – Смета расходов

Предмет расхода Количество Цена Сумма Источник средств
Первоначальные расходы:
Ремонт 13кв.м 5 000/кв.м 65 000 Заемные средства
Регистрация индивидуального предпринимательства     3 800 Заемные средства
Расходы на рекламу:     9 850 Заемные средства
Покупка мебели:     89 699 Заемные средства
-кровать двухъярусная 6 999 48 993
-кровать двуспальная 4 999 4 999
-комод 5 699 5 699
-настенная шина/полки/штанга 8 120 16 240
-настенная шина/модуль для обуви 1 470 1 470
-письменный стол с выдвижной панелью на рецепцию 10 999 10 999
-стул для письменного стола на рецепцию 1 299 1 299
Покупка электротехники:     121 547 Собственные и заемные средства
-кассовый аппарат 19 470 19 470
-терминал для безналичного расчета 41 000 41 000
-компьютер 25 777 25 777
-холодильник 19 000 19 000
-микроволновая печь 3 700 3 700
-фен 2 100
-отпариватель для одежды 2 500 7 500
-чайник 1 000 1 000
-пылесос 2 000 2 000
Покупка средств комфорта и вещей, необходимых для обслуживания:     108 636 Собственные средства
-посуда(включает тарелки, чашки, сковороды, кастрюли, графин, сахарницу и столовые приборы) рассчитана на 10 человек 7 636 7 636
-постельное белье 1 200 18 000
-матрасы 3 000 45 000
-подушки 7 200
-одеяла 1 300 19 500
-пледы 4 500
-полотенца 6 800
Покупка средств обеспечения безопасности:     76 000 Собственные средства
-ячейки для хранения личных вещей клиентов 32 000 64 000
-готовая система видеонаблюдения 12 000 12 000
Итого первоначальных расходов: 474 535  
Ежемесячные расходы:
Зарплата работникам:     36 000 Собственные средства
-администратор 15 000 30 000
-горничная 6 000 6 000
Затраты на оплату коммунальных платежей 4 000 4 000 Собственные средства
Затраты на оплату интернета Собственные средства
Налоги:     Собственные средства
-страховые взносы в социальные фонды   10 920 в год на всех сотрудников Собственные средства  
-налоги на прибыль по УСН     6 120  
Затраты на покупку хозяйственных средств (средства для уборки)  
Затраты на ежедневную стирку и сушку белья     1 269  
Оплата ежемесячного платежа по кредиту     18 384  
Итого ежемесячных расходов: 67 218  
Итого расходов при открытии: 541 744  

 


 

Приложение 5 – График погашения кредита

 

Сумма кредита: 200 000 руб.;

Срок кредита:12 месяцев;

Процентная ставка: 18,5% годовых;

Сумма ежемесячного платежа: 18 384 руб.;

Переплата по кредиту: 20 603 руб.

 

№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
Март, 2016 18 384 15 300,29 3 083,33 184 699,71
Апрель, 2016 18 384 15 536,17 2 847,45 169 163,54
Май, 2016 18 384 15 775,69 2 607,94 153 387,85
Июнь, 2016 18 384 16 018,89 2 364,73 137 368,96
Июль, 2016 18 384 16 265,85 2 117,77 121 103,11
Август, 2016 18 384 16 516,62 1 867,01 104 586,49
Сентябрь, 2016 18 384 16 771,25 1 612,38 87 815,24
Октябрь, 2016 18 384 17 029,81 1 353,82 70 785,44
Ноябрь, 2016 18 384 17 292,35 1 091,28 53 493,09
Декабрь, 2016 18 384 17 558,94 824,69 35 934,15
Январь, 2017 18 384 17 829,64 553,98 18 104,51
Февраль, 2017 18 384 18 104,51 279,11 0,00
Итого по кредиту: 220 603,48 200 00 20 603,48  

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...